Facturación de Régimen Especial
Creación de una póliza
Cuando se da de alta una póliza de Régimen especial debemos de seleccionar la tarifa de acceso que le corresponda.
Hay dos tarifas disponibles:
- Tarifa RE (tipo 3 y 5) RE
- Tarifa RE (tipo 1 y 2) RE12
Si escogemos la tarifa RE podremos seleccionar el periodo de facturación Anual en la pestaña Facturación
Esto lo que nos hará es mover la póliza en los lotes de facturación , según hayamos indicado.
Nota
En el caso que tengamos facturación anual, antes de validar la factura para asignarle número, se deberá de asegurar que exista el lote de facturación del siguiente año.
Precios que aplican
Los precios a aplicar se actualizaran con nuevas versiones del software a medida que salgan los nuevos precios al correspondiente BOE.
Se debe seleccionar la tarifa de precios: TARIFAS GENERACIÓN (EUR) en la pestaña Facturación
Liquidación CNMC
Las facturas de las pólizas de Régimen especial funcionan de la misma forma que el resto de facturas. Tienen un periodo de liquidación CNMC en el cual se liquidarán los valores de esta factura.
- la tarifa RE liquida con el código de CNMC: 603
- La tarifa RE12 liquida con el código de CNMC: 602
Más información de como generar las liquidaciones en la página liquidación de peajes