Documentación del módulo de perfiles
Módulo de Perfilación
Este módulo sirve para la generación de ficheros de intercambio de medidas con REE, ya sean generados tanto a partir del proceso de perfilación como de la importación de curvas.
Menú de perfilación
En el menú de perfilación se pueden encontrar los apartados indicados en la imagen siguiente. El apartado lotes de perfilación muestra el estado, y el progreso, los lotes de perfilación. En el apartado Acciones / Importar curva está la funcionalidad para importar los archivos de curvas de carga. En el apartado de configuración se muestran los horarios de las tarifas y los perfiles de REE.
Proceso de perfilación
Para empezar el proceso de perfilación se debe hacer clic en ' Lotes de Perfilación ', donde aparecerá una ventana donde podremos realizar el proceso de perfilado. Antes de ello tendremos que realizar unas comprobaciones básicas de las pólizas a perfilar que se detallan a continuación.
Comprobación de las pólizas a perfilar
En primer lugar deberemos realizar una comprobación del número de pólizas a perfilar.
En el menú del lote de perfilación podemos observar de qué lote se trata a ' Lote ' y de las fechas inicio y final que comprende este lote. Debajo de estos campos encontramos dos pestañas, donde a la de " Pólizas "podemos ver una barra en el proceso de perfilado (que ahora estará a 0%) y del número de pólizas que hay en este lote.
En esta imagen de ejemplo podemos ver que hay 3125 pólizas a perfilar.
La primera comprobación que haremos será la siguiente:
- pulsaremos el botón '(Des)Asignar pólizas'
i aparecerá
el cuadro de diálogo siguiente con dos apartados, las pólizas a asignar i
las pólizas a quitar:
Pólizas a asignar
En la ventana de la parte superior donde está escrito " Pólizas para asignar ",
si pulsamos el botón
aparecerán las
pólizas facturadas en este periodo de perfilación y que no están incluidas
en el lote de perfilación. Al cabo de unos segundos se mostrarán todas las pólizas
que se han dado de alta en el periodo de perfilación, más las que tienen
una potencia superior a 450kW.
Nota
Este proceso assigna todas las pólizas que aparecen en el recuadro. Si por algún motivo no se quiere asignar alguna póliza en concreto, se puede eliminar, usando en botón de eliminar.
De la lista de pólizas que aparecen en la ventana superior se deben seleccionar las que no tengan una potencia superior a 450kW.
Un cop tinguem en el requadre, totes les pòlisses que volem incloure, s'ha de
clicar el botó 
perquè s'afegeixin al lot de perfilació.
El botó 
pot clicar-se tantes vegades com
es cregui necessari, i finalment només han d'aparèixer sense assignar les
pòlisses que tinguin la potència contractada superior a 450kW.
Pólizas a quitar
En la ventana de la parte inferior con el título " Pólizas a sacar ",
al pulsar el botón
se nos mostrarán
las pólizas que se encuentran en el lote de perfilación pero no tienen facturas
en el periodo. Se mostrarán todas las pólizas que se han dado de baja en el
final del periodo anterior. La mayoría de veces aparecerá en blanco.
De la lista de pólizas que aparecen en la ventana inferior tenemos
comprobar que efectivamente no deben perfilarse en este lote, y luego
pulsar el botón 
para que se eliminen
del lote de perfilación.
El botón se tiene que pulsar tantas veces
como se crea necesario, y finalmente no debe aparecer ninguna póliza en la ventana inferior.
Una vez realizada esta sincronización cerramos la ventana actual apretando la tecla ESC .
La siguiente comprobación que tenemos que hacer es:
En el lote de perfilación tiene que haber las pólizas que tienen una factura dentro del período del lote de perfilación excepto aquellas pólizas de más de 450kW.
Si este número de pólizas en el lote de facturación, menos las de más de 450kW contratados, que no deben perfilarse, es correcto, no hace falta realizar ninguna comprobación adicional.
En caso de que el número obtenido no sea correcto puede ser debido a que se han realizado facturas con la opción " Factura manual ", que no aparecen en el lote de facturación (contratos eventuales, ferias, etc.). Entonces se tiene que hacer una segunda comprobación en base a las facturas generadas en el período correspondiente.
Comprobación para facturas:
Se debe comprobar que el número de facturas del período sea igual al número de pólizas a perfilar. Teniendo en cuenta de que las pólizas que tienen más de una factura en el período sólo se tendrán en cuenta una.
Hay que buscar las facturas desde el menú "Facturación" > "General" > "Facturas Cliente" y filtrar aquellas facturas que comiencen antes del último día del período de perfilación, que acaben después del primer día del período de perfección y con potencia menor o igual a 450Kw.
La figura siguiente indica el filtro que poner según el período que se desea:
Nota
Se debe tener en cuenta las pólizas que tienen más de una factura en el período y restarlas.
Comprobar lecturas
Tenemos que comprobar para cada lote de perfilación que las fechas de alta y de baja de los contadores coincidan con las fechas de las lecturas tomadas. Por eso tenemos de ir al menú de contadores, que se encuentra en Menú > Infraestructura > Contadores , y empezamos filtrando todos los contadores con la fecha de alta entre las fechas del período perfilar según la figura siguiente:
Como la imagen anterior tenemos que llenar los campos " Fecha alta " con los valores 01/05/2012 - 31/05/2012. El contador con el " Nº de serie "3298676 se dio de alta el 01/05/2012, así que tendremos que comprobar que la fecha de la primera lectura de este contador coincide con la fecha de alta.
Observamos en la imagen como las fechas de las primeras lecturas son del 01/05/2012, si fueran distintas deberíamos modificarlas para que coincidan con la fecha de alta del contador.
Y después de comprobar las fechas de alta, comprobaremos las de baja los contadores.
Como en la imagen anterior de los filtros, tenemos que rellenar los campos " Fecha baja " con los valores 01/05/2012 - 31/05/2012 y pulsar buscar. En este ejemplo aparece un solo contador con un " Nº de serie "236,187 que se dio de baja el 14/05/2012, por tanto tenemos que comprobar que la fecha de la última lectura de este contador coincide con la fecha de baja.
En esta imagen las fechas de las últimas lecturas son del 14/05/2012, si fueran distintas deberíamos modificarlas para que coincidieran con la fecha de baja del contador.
Para periodos de facturación bimestrales tenemos que repetir el proceso para el mes posterior, en este ejemplo sería en junio.
Llegado este punto ya podemos volver al menú de lotes de perfilación y cambiar el estado del lote, por eso hacemos clic sobre el botón abrir. El paso siguiente será importar las curvas, si tenemos.
Proceso de importación de curvas
El proceso de importación nos permite subir archivos de curva uno por uno, o varios al mismo tiempo si tenemos ficheros con las curvas comprimidas en formato 'zip'.
Para acceder a la importación de curvas tenemos que hacer click sobre la carpeta de " Acciones " y hacer doble clic en " Importar Curva ". Se abrirá una ventana como la siguiente imagen:
Se puede observar que contiene tres campos, el de arriba sirve para indicar las unidades de potencia que utiliza el fichero, por defecto esta en kWh '. También está el campo ' Archivo 'donde hay un botón que nos permitirá seleccionar el archivo de curva a importar y el tercer campo sirve para seleccionar de qué tipo es el archivo.
Para importar un archivo de curva pulsamos sobre el botón de Archivo ' y seleccionaremos la curva que queramos y luego seleccionaremos el tipo de curva. Tal y como hemos dicho podremos escoger tanto ficheros individuales como comprimidos.
El programa actualmente permite dos tipos de formatos, el TPL y el ZIV . TPL es el formato de archivo generado desde el programa de lectura de contadores con GISCE-TPL ZIV es el formato de las curvas obtenidas con el programa de ZIV.
Así una vez seleccionados los tres campos debería quedar como la imagen:
Nota
Se puede observar como en el campo de 'Fichero' aparece el tamaño del fichero que se quiere importar.
Para continuar con la importación tendremos que pulsar ' Siguiente ' y aparecerá una ventana donde nos mostrará si se ha producido algún error en la importación, si hay, al clicar ' Importar Curvas '.
Pueden aparecer varios errores, la mayoría están asociados a problemas en el formato del fichero, si se muestran se recomienda comprobar que el fichero no haya sido modificado.
Si no hay errores, al clicar ' Importar Curvas ' la curva se habrá importado correctamente, y aparecerá un mensaje indicando que la curva ha sido importada correctamente tal y como aparece en la imagen siguiente en una nueva ventana.
Nota
En la nueva ventana podemos observar que el campo de 'Resultados' nos muestra información complementaria de los ficheros ya importados, que es el CUPS, la energía total y las horas totales. En el caso que estemos importando varias curvas se nos mostraran tantas lineas como ficheros haya dentro del fichero comprimido.
Ahora sólo falta cerrar la ventana con el botón de ' Cerrar ' y tendremos completado el proceso de importación. Repetiremos el proceso para cada uno de los ficheros de curvas que se quiera importar.
Comprobar curvas importadas
Un cop s'han importat les corbes s'accedirà al lot de perfilació en el que es vol treballar. Polsant el botó 'Pòlisses del lot' es podran veure totes les pòlisses incloses en el lot. Ens fixarem especialment en el camp 'Estat', ja sigui esborrany , que significa que encara no ha estat perfilada o finalitzada . ' Origen teòric' aquest camp indica corba, en el cas de les pòlisses que tenen una potència major que 50kW o perfil per la resta. 'Origen real' aquest camp mostrarà l'origen a partir de que s'ha obtingut el perfil de càrrega de la pòlissa. corba , en el cas que s'hagi importat la corba de càrrega, o perfil* en el cas que s'hagi perfilat.
Nota
Es importante comprobar la lista y localizar casos atípicos (Estado: abiertom, Orígen teórico: curva, indica que está pendiente de importar la curva). Primero se deben importar todas las curvas de las que se disponga. Una vez se inicie la perfilación del lote se entiende que todas las pólizas de el lote en abierto se deben perfilar. Si hay pólizas que tienen 'Origen teórico' curva se perfilarán igualmente con el proceso de perfilación.
Perfilado
Nota
Antes de perfilar es importante tener todas las curbas importadas ya que el proceso perfilará todas las pólizas en Abierto.
Una vez hayamos realizado las comprobaciones correspondientes ya se puede ejecutar el proceso de perfilación.
Dentro del menú de " Lotes de perfilación ", justo debajo de las pestañas de ' Pólizas 'y' Archivos REE 'encontraremos el botón de' Perfilar ', que el pulsaremos para inicializar la perfilación.
Nota
Se debe tener en cuenta que este botón sólo está disponible si el lote en el que se está se encuentra en estado 'Abierto'.
El proceso de perfilado puede tardar varios minutos, y automáticamente se ejecutará en segundo plano. Con el botón Actualizar 'podremos ir comprobando como la barra ' Progreso de perfilado 'se va completando hasta que llega al 100%. En la siguiente imagen podemos ver un proceso al 100%.
Listado de pólizas
A la derecha del perfilado encontraremos dos accesos directos a la lista de pólizas que contiene el lote, tal y como podemos observar en la imagen anterior.
La ' Póliza del lote ' nos muestra el listado de pólizas donde cada póliza tiene seis campos: La id de la póliza, el estado en que se encuentra el proceso, el Origen real que nos muestra si la póliza ha sido importada a partir de un fichero de curva o de un proceso de perfilación, Origen teórico será ' curva ' si es mayor de 50kW, y la tarifa de la póliza definida. La imagen de continuación nos muestra un ejemplo de listado de pólizas.
En el acceso directo de Pólizas con el origen real diferente del teórico ' nos muestra un listado con los mismos campos que la otra lista pero con sólo las pólizas que origen real y teórico son diferentes.
Validaciones de Medidas:
En la pestaña Ficheros REE, se pueden comprobar las agregaciones informadas a REE. De esa manera se puede validar que las agregaciones y sus respectivos consumos que hemos generado con el ERP són los mismos que se han informado i han recibido y procesado a REE. REE publica los siguientes ficheros:
- AGCL: Inventario de Agregaciones de puntos frontera de clientes tipos 3,4 y 5
- AGCLACUM: Datos acumulados mensuales de energía de agregaciones de clientes tipos 3 y 4
- AGCLACUM5: Datos acumulados mensuales de energía de agregaciones de clientes tipo 5
Utilizando el botón Importar ficheros de validaciones, aparece un asistente como el de la imagen que procede. Se pueden importar los 3 ficheros a la vez, pero, es importante saber, que es necessario importar siempre el fichero AGCL (o haverlo importado anteriormente), ya que al ser un inventario de agregaciones, el ERP detectaría que REE no tiene ninguna agregación comunicada.
Una vez importados los ficheros, el ERP analiza y contrasta las agregaciones a dos bandas y saca una tabla como la siguiente:
El análisis que hace la tabla de agregaciones del ERP és la siguiente:
- Validado REE: marca que la agregación está vigente en REE con los mismos datos. Si se cumple, la agregación aparece en rojo
El análisi que se hace de la tabla de agregaciones REE és la siguiente:
- Validado REE: marca que la agregación comunicada a REE és la misma que la que tenemos en el ERP
- CO: Consumo de la agregación calculado por el ERP
- CONSUMO_REE: Consumo de la agregación comunicado y procesado por REE
- Si no se cumple alguno de esos requisitos anteriores, la agregación aparece en rojo
Reperfilado
Una vez ya esté generado un perfil para una póliza y un lote, podemos reajustarlo en caso de ser necesario utilizando la acción de reperfilar.
Esta opcion la podemos encontrar:
- Dentro de la carpeta "Acciones", situada en el menú principal de este módulo. Justo debajo de la carpeta de configuración.
- Dentro de un lote concreto en el menú de "Lotes de perfilación"
- Dentro de una póliza concreta dentro del menú "Pólizas de un lote"
Para realizar el reperfilado, independientemente de que los campos se seleccionen automáticamente, en el caso de que ya estemos dentro de un lote o de una póliza, o no, tendremos que seleccionar un lote y una póliza. Para hacerlo, podemos escribir el nombre de este campo, o haciendo click en la lupa se mostrará una lista con un formulario para poder filtrar los resultados. Con un simple doble click en uno de los valores listados, este se situará en el campo correspondiente.
Una vez tengamos seleccionados los dos campos, podremos pulsar el botón Reperfilar, que nos adaptará nuestro perfil. En unos instantes, cuando finaliza la operación, se mostrarán los nuevos resultados en la misma ventana, indicandonos que ya ha finalizado.
Menú de generación de ficheros de la REE
El fichero F1 de la REE se genera a partir del fichero de curva obtenido directamente desde el contador.
Formatos de origen suportados:
- Fichero de curva obtenido a través del TPL de GISCE-ERP
- Archivo de curva en formato ZIVERCOM
En el menú de generación de ficheros de Red Eléctrica Española (REE) se encuentran los apartados indicados en la imagen inferior. Dentro del apartado de Agregaciones de Régimen Especial se generan los ficheros:
- MAGRE:Datos horarios de energía de agregaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables cogeneración i residuos tipos 3 y 5.
- INMERE:Acumulado mensual de energía de puntso frontera de instalaciones de\d producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de residuos tipos 3 y 5
- MEDIDAS:: Datos horarios de energía por código CIL de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos tipos 3 y 5.
Nota
Esos ficheros se pueden generar en formato comprimido .bz2
Para más información, consultar apartados 4.2.12 (MAGRE) i 4.2.13 (INMERE) del documento de REE.
En el apartado de REE se generan los siguientes ficheros:
- Fichero POTAGR: esta opción genera el fichero POTAGR (Potencia contratada por agregación de clientes tipo 3, 4 i 5) según el documento de REE, página 3.
- Archivo ENEFAC: esta opción genera el fichero ENEFAC (Energía de facturación de las tarifas de acceso) según el documento de REE, página 3.
- Archivo F1: esta opción genera el archivo F1 (Datos horarios de energía de puntos frontera de clientes tipo 1 y 3) según el documento de REE, apartado 4.2.1.
Menú de generación de ficheros de la CNMC
Desde el apartado del antiguo proyecto SICILIA, se puede generar el fichero MEDIDAS. Para generarlo, lo encontramos en la siguiente ruta Administración Pública > CNMC > SICILIA > Generar MEDIDAS.
Nota
A diferencia del fichero MEDIDAS para REE, este se generan n ficheros para n CILS
- Contenido del fichero MEDIDAS para la CNMC: Datos horarios de energía para código CIL de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos tipos 3 y 5.
Generación de ficheros F1
Esta opción genera el fichero F1 (Datos horarios de energía de puntos frontera de clientes tipo 1 y 3) según el documento de REE, apartado 4.2.1.
Al seleccionarla desde el menú de generación de ficheros de la REE se abre el asistente de generación:
Los campos que lo forman són los siguientes:
- Código R1:Este campo lo obtiene automáticamente el asistente del campo Ref. de la ficha de nuestra empresa.
- Archivo de curva: Este campo ha de contener un fichero de curva a partir del qual se generara el fichero F1.
- Información Es un cuadro donde aparece constantemente información sobre la generación del fichero.
- Número de CUPS: Este campo indica el número de ficheros de la curva a processar.
- Versión Este campo indica el número de versión de los ficheros F1.
Por cada CUPS indicado en el campo Número de CUPS se realiza el siguiente procedimiento:
- Selección del fichero de curva origen des del botón 'Seleccionar'.
- Click al botón
Seguidos estos pasos el asistente muestra la siguiente información:
Nota
El número de CUPS sólo se puede editar antes de generar el archivo.
Descarga del fichero F1
Para descargar el fichero F1 (en formato .zip) se debe hacer click en el botón 'Abrir' del campo 'Archivo F1 .
El campo de información muestra el resultado de la operación: muestra los resultados los valores de los archivos de curva (origen) y los ficheros F1 (destino).
Si el archivo no se genera correctamente el asistente lo informa en el panel de información y no deja descargarlo
Conversión de la curva a F1
Los ficheros origen soportados son:
- Fichero de curva obtenido a través del TPL de GISCE-ERP
- Archivo de curva en formato ZIVERCOM
Fichero TPL de GISCE-ERP
Para generar el fichero F1 se utilizan los siguientes datos:
Nombre del archivo:
Fichero: F1_YYYY_AAAAMMDD_aaaammdd.v
- YYYY: Código de participante, valor indicado en el campo Código R1.
- AAAAMMDD: Fecha a la que corresponden los datos (Columna 1 archivo TPL).
- aaaammdd: Fecha de generación del archivo (fecha actual).
- v:Versión del fichero. Siempre se genera con el valor 1. Si el usuario tiene que enviar una versión diferente se debe modificar el campo versión del asistente.
Campos del archivo:
Los campos de la izquierda se corresponden a los del archivo de curva y los de la derecha son los que deben tener los archivos F1.
- CUPS: se obtiene a partir del numero contador (campo 1 de la primera cabecera).
- Tipo de medida: Contiene un valor fijo, "11". Campo B del fichero F1.
- Flag verano/invierno: se obtiene automáticamente a partir de las fechas del fitchero de curva. Campo D del fitxer F1.
- Medida de la magnitud de reserva 1: este valor se informa vacío. Campo K del fichero F1.
- Medida de la magnitud de reserva 2: este valor se informa vacio. Campo L del fichero F1.
- Método de obtención: este valor se informa a 1, «Medidas firmes en configuración principal». Campo M del archivo F1.
- Indicador de firmesa: este valor se informará a 1, «Firme».. Campo N del fichero F1.
Fichero ZIVERCOM
Para generar el fichero F1 se utilizan los siguientes datos:
Nombre del archivo:
Fichero: F1_YYYY_AAAAMMDD_aaaammdd.v
- YYYY: Código de participante, valor indicado en el campo Código R1.
- AAAAMMDD:Fecha a la que corresponden los datos.
- aaaammdd: Fecha de generación del archivo (fecha actual).
- v: Versión del archivo. Siempre se genera con el valor 1. Si el usuario debe enviar una versión distinta debe modificar el campo versión del asistente.
Campos del archivo:
Los campos de la izquierda se corresponden a los del archivo de curva ZIVERCOM y los de la derecha son los que deben tener los archivos F1.
- CUPS:se obtiene a partir del nombre del fichero (20 primeros carácteres). Campo A del fichero F1.
- Tipo de medida: Contiene un valor fijo, "11". Campo B del fichero F1.
- Flag verano/invierno: se obtiene automáticamente a partir de las fechas del fitchero de curva. Campo D del fitxer F1.
- Medida de la magnitud de reserva 1: este valor se informa vacío. Campo K del fichero F1.
- Medida de la magnitud de reserva 2: este valor se informa vacio. Campo L del fichero F1.
- Método de obtención : este valor se informa a 1, Medidas firmes en configuración principal. Campo M del fichero F1.
- Indicador de firmesa: este valor se informará a 1, «Firme».. Campo N del fichero F1.