Gestión de impagados
La gestión de impagados nos sirve para controlar el estado de las facturas de electricidad impagadas según la normativa del Real Decreto 897/2017, donde se define el protocolo para los contratos susceptibles de contratar el bono social para que sigan unos plazos determinados. Para el resto de contratos se podrán gestionar de forma personalizada los plazos a seguir.
Procesos de corte
Hay dos procesos de corte principales:
-
Bono Social [BS]: Todos los contratos que cumplan las siguientes características se les aplica de forma automática este proceso.
- CNAE 9820
- Vivienda habitual
- Número de identificación fiscal debe ser hacer persona física (DNI o NIE)
- Potencia contratada igual o inferior a 10kW
-
Default process [N]: El resto de contratos que no cumplan los anteriores requisitos se incluyen en este proceso.
La principal diferencia entre estos procesos son que los plazos del Bono Social vienen regulados por el Real Decreto 897/2017.
El nombre del proceso Bono Social significa que estos contratos son susceptibles de poder contratar el bono social con una comercializadora de referencia, y por eso se tratan diferente. En ningún caso quiere decir que les tengáis que ofrecer un contrato de bono social.
Todos los procesos de corte tienen unos estados que se llaman estados pendientes que sirven para poder gestionar el proceso a seguir. Estos estados pueden configurarse para cambiar automáticamente, avanzando hacia lo siguiente estado, a medida que van pasando los días.
Todos los procesos de corte tienen un primer estado que siempre se usa cuando la factura no está impagada. También tienen un número de días a añadir sobre la fecha de planificación del corte. En el proceso del bono social es 0.
Dentro del ERP pueden ver desde el Menú: "Contabilidad/Configuración/Procesos de corte"
Proceso Bono Social
El flujograma derivado del Real Decreto 897/2017 es el siguiente:
Estados pendientes:
- 0 Correcto La factura no está impagada.
- 10 Aviso de impago: Ha llegado una devolución o se ha pasado el plazo voluntario de pago de una factura. En este estado la factura está pendiente de enviar el aviso. Es opcional y, por lo tanto, este estado se puede desactivar
- 15 Carta de Aviso Enviada: Aviso de impago enviado. Se pueden configurar el número de días que se tiene que esperar este estado para saltar al siguiente. No hace falta que este aviso sea certificado. Es opcional y, por lo tanto, este estado se puede desactivar
- 20 Pendiente Carta 1: Pendiente de enviar la primera notificación certificada.
- 30 Carta 1 enviada: Primera notificación certificada enviada. En caso de recibir un acuse de recibo de la notificación, el estado saltará al estado pendiente 60. En caso de no recibirlo hay que esperar 7 días laborales mínimo para avanzar en el siguiente estado pendiente.
- 40 Pendiente carta 2: Pendiente de enviar la segunda notificación certificada.
- 50 Carta 2 enviada: Segona notificació certificada enviada. En aquest estat s'ha d'espera un dia natural mínimo.
- 60 Aviso: En este estado el sistema da ya por notificada que se producirá un corte ya sea por la primera notificación o por la segunda notificación. En este estado hay que esperar 45 días naturales mínimo para avanzar hacia el siguiente estado.
- 70 Pendiente carta de corte: Pendiente de enviar la notificación certificada del corte.
- 80 Carta de corte enviada: Notificación certificada del corte enviado. En este estado se espera quince días laborables mínimo para avanzar hacia el siguiente estado.
- 90 Corte planificado: Planificación del corte del contrato con la creación del proceso ATR B1 para enviar a la distribuidora y pendiente de que se ejecute el corte.
Proceso por defecto
El proceso predeterminado sólo viene configurado con el primer estado 0 Correcto. Cada empresa determinará qué nuevos estados querrá seguir en este proceso, ya que a nivel legal no existe imposición alguna al respecto.
Estados pendientes:
- 0 Correcto La factura no está impagada.
- 10 Pendiente carta de corte: En qué carpeta se encuentra.
- 20 Corte planificado: Carta de corte enviada y planificación del corte del contrato con la creación del proceso ATR B1 para enviar a la distribuidora y pendiente de que se ejecute el corte.
Estados pendientes
Dentro del ERP pueden encontrarlo desde el Menú: "Contabilidad/Configuración/Estados pendientes"
Dins dels estats pendents podem configurar els següents camps:
- Nom: Nom amb el qual es descriu aquest estat
- Días: Días que se hay que esperar para avanzar hacia el siguiente estado.
- Tipo de días: Si son días laborables o naturales
- Activo: Si está activo, se tiene en cuenta a la hora de avanzar hacia los siguientes estados. Si está desactivado, no se tendrá en cuenta en la hora de avanzar de estado.
Visualización dentro del ERP
Pólizas
Las pólizas tienen un campo donde sale el proceso de corte que la afecta en aquel momento, que es el peor estado pendiente de todas sus facturas impagadas.
Peor estado pendiente
En el listado
A la ficha
Proceso de corte
Facturas
En las facturas tenemos el estado pendiente en el cual se encuentra. También tenemos el histórico de estados pendientes por los cuales ha ido pasando.
Estado pendiente
En el listado
En la ficha
Histórico pendiente
Listado de todos los estados pendientes que ha tenido una factura desde su apertura. Este listado incluye la fecha de cambios de estado. El estado que no tiene fecha de finalización es el estado vigente.
