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Tratamiento de Objeciones

Los archivos de objeciones son la herramienta que tienen las Comercializadoras para comunicar al Operador del Sistema que las medidas que las Distribuidoras les han imputado no son correctas. El Operador del Sistema recoge y valida estas objeciones y las hace llegar a la Distribuidora objetada, la cual deberá revisar las objeciones y dar respuesta a las mismas.

Con el fin de generar archivos de objeciones de forma semiautomática, se puede utilizar el módulo de objeciones situado en: Medidas REE > Objeciones

Módulo de Medidas REE

Este módulo sirve para gestionar de una forma más práctica las objeciones que se quieren presentar a las Distribuidoras cuando éstas nos imputan un consumo incorrecto.

Por tanto, este módulo incluye herramientas de importación, de análisis y de generación de los ficheros necesarios para realizar el tratamiento de objeciones en Comercializadora.

En el menú de Medidas REE que sigue en la imagen, se encuentran los siguientes apartados.

• Perfiles: Permite visualizar los perfiles horarios generados a filtrar por factura o CUPS.

Nota

Para activar la perfilación automática al abrir las facturas de proveedor, es necesario ajustar la variable de configuración profile_on_invoice_open a 1.

Objeciones

• Periodos de Objeciones: Muestra el estado y el progreso de los períodos de medidas.
• Importar Ficheros de Objeciones: Asistente para cargar ficheros INMECLOS y MAGCLACUM para poder contrastar su consumo.

Casos

• Casos de Perfilación: Casos CRM que reportan el comportamiento al perfilar facturas de proveedor.
• Casos de Objeciones: Casos CRM que reportan el comportamiento al contrastar consumos.

Configuración

• Variables de configuración: Configuración general del módulo.

Fuentes de datos y preparación

Para que la Comercializadora pueda calcular y verificar los consumos que se le imputan desde las Distribuidoras, es necesario importar y/o perfilar las curvas horarias de consumo.

Estas curvas pueden tener dos orígenes, principalmente:

• F5D: Són corbes sense forats i ajustades a la facturació dels subministraments de tipus 5 (<=15kW). Aquestes corbes es poden carregar manualment des de l'assistent Infraestructura > Carregar corba en comptador o bé poden arribar de forma automatitzada si s'ha configurat a l'ERP.
• Perfiles: Son curvas generadas a partir de los cierres facturados, perfilando su consumo utilizando los coeficientes mensuales publicados por REE. De esta forma, el ERP puede obtener una curva válida aunque la Distribuidora no la haya comunicado. Los perfiles se pueden generar manualmente perfilando las facturas de proveedor, o se puede activar un automatismo para que éstas se perfilen automáticamente cuando se abren desde el ERP.

El objetivo es que todo CUPS para el que se haya facturado consumo, y por el que las Distribuidoras hayan imputado consumo, tenga una curva horaria para cuantificar esa energía.

Ficheros que se utilizan

En el tratamiento de Objeciones se utiliza un conjunto de ficheros específicos:

Agregados

• MAGCLACUM: Acumulado mensual de energía de agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5.
• OBJEAGRECL: Objeciones de agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5.
• REOBJEAGRECL: Respuesta a objeciones de agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5.
• AOBJEAGRECL: Justificante de recepción a objeciones de agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5.
• REVAGRE: Solicitud de revisión de la resolución objeciones de agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5.

Desagregados

• INMECLOS: Acumulado mensual de energía de clientes tipo 3, 4 y 5 desagregados
• OBJEINCL: Objeciones de clientes tipo 3, 4 y 5 desagregados.

• REOBJEINCL: Respuesta a objeciones de clientes tipo 3, 4 y 5 desagregados.

• OBJE2: Objeciones de clientes tipo 1 y 2.

• REOBJE2: Respuesta a objeciones de clientes tipo 1 y 2.

• REVCL: Solicitud de revisión de la resolución de objeciones de clientes tipo 1 y 2.

• OBJECIL: Objeciones de puntos frontera de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (RECORE) tipos 3, 4 y 5.

• REOBJECIL: Respuesta a objeciones de puntos frontera de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (RECORE) tipos 3, 4 y 5.
• REVCIL: Solicitud de revisión de la resolución de objeciones de puntos frontera de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (RECORE) de tipos 3, 4 y 5.

Para más detalles sobre los archivos, su formato, y su contenido, puede consultar la versión más reciente del documento Ficheros para el intercambio de información de medida que se publica y se revisa en REE.

Períodos de objeciones

Los períodos de objeciones son siempre a mes natural, y son los períodos con los que trabaja REE. No es necesario crear ningún período de objeciones de forma manual, estos se crean automáticamente en caso de no existir todavía, en el momento en que se importa un fichero de objeciones INMECLOS o MAGCLACUM.

El tratamiento de las objeciones se realiza siguiendo el siguiente orden de acciones:

• Importar ficheros de consumos
• Contrastar energía imputada VS energía facturada
• Seleccionar y filtrar objeciones detectadas
• Generar los ficheros de objeción
• Enviar ficheros de objeción
• Enviar ficheros de objeción
• Cargar ficheros de respuesta a las objeciones
• Generar ficheros de objeciones de respuesta

El procedimiento para realizar cada acción se detalla a continuación.

Importación de ficheros de consumos

El sistema de objeciones permite importar los siguientes ficheros:

• INMECLOS
• MAGCLACUM

Para importar uno, es necesario utilizar el asistente que encontrará en: Medidas REE > Objeciones > Importar Archivos de Objeciones. El asistente permite importar ficheros planos o comprimidos en formato ".zip" o formato ".bz2". También se permite importar más de un fichero simultáneamente.

Es recomendable no importar archivos con un nombre diferente al de publicación, ya que éste se utiliza para calcular fechas y versiones.

Si cuando se importa un fichero, el período al que pertenece no existe todavía en el ERP, el período se crea automáticamente y a continuación se importa el fichero.

Una vez importado un fichero para un período determinado, este ya aparecerá en el listado de Periodos de Objeciones y se podrá acceder al mismo haciendo doble clic sobre él.

Desde un Periodo de Objeciones, se pueden consultar las líneas contenidas en el mismo haciendo doble clic en el fichero desde su consola y pulsando el botón Ver fichero.

Esta acción abrirá una vista de listado donde se podrán consultar, ordenando y filtrando, todas las líneas que contiene el fichero de medidas importado.

Contraste de energía imputada VS energía facturada

Para cada fichero de consumo importado, se puede realizar un cálculo que mostrará el contraste para cada línea de los ficheros. Este contraste comparará en cada línea la energía que imputa a la Distribuidora con la energía que está presente en las curvas horarias (F5D o perfiles).

Nota

En caso de existir las dos curvas, F5D y perfiles, la estrategia del contraste es utilizar la más cercana a la energía imputada por la Distribuidora.

En la consola de archivos INMECLOS y MAGCLACUM, encontrará un botón para Contrastar consumos, que le permitirá elegir para qué fichero de la consola desea realizar el cálculo (si sólo hay uno, ya se seleccionará automáticamente éste).

Una vez confirmada la acción al asistente, el fichero cambiará su estado a Procesando y, una vez terminado el cálculo, este se actualizará a Finalizado.

El asistente permite contrastar energías en segundo plano, por lo que el proceso se ejecuta en paralelo y se va haciendo mientras puede seguir operando con el ERP sin interrupción. Cuando el proceso finalice, se actualizará el estado en el fichero.

Seleccionar y filtrar objeciones detectadas

Una vez finalizado el contraste, se pueden escoger y/o descartar los motivos de objeción que el sistema haya precalculado, asignar nuevos si se cree oportuno.

Para revisar los motivos de objeción y modificarlos, es necesario utilizar el botón Consultar último contraste de la consola de ficheros INMECLOS o MAGCLACUM y elegir el fichero para el cual se desea consultar el contraste (si sólo hay uno, éste ya se selecciona automáticamente). Esto abrirá una vista de listado con todas las líneas del fichero, donde podrá filtrar y ordenar por los códigos de agregación de REE y/o por las diferencias de energía.

Si se desea asignar un motivo de objeción, sólo tiene que hacer clic en la línea que desea objetar y utilizar el asistente Asignar motivo. En el asistente se podrá seleccionar qué motivo se quiere asignar a la línea a objetar.

Si por el contrario, se quiere eliminar un motivo de objeción, se puede utilizar el mismo asistente Asignar motivo pero eligiendo en el mismo. la última opción "Deshacer motivo" en el listado.

Se recomienda ordenar y filtrar las líneas de los ficheros INMECLOS por diferencia de energía y, a continuación, ir revisando y objetando las líneas que se considere. Una vez hecho esto, se puede utilizar el asistente Integridad y unión de motivos desde el período de medidas para que los motivos de objeción de los CUPS del contraste del fichero INMECLOS seleccionado se trasladen también a las agregaciones del contraste del archivo MAGCLACUM seleccionado. El campo de información del asistente da más detalles sobre cómo se trata esta unión de motivos y permite también un par de ajustes opcionales.

Una vez terminado este proceso, ya se puede proceder a generar los ficheros de objeciones propiamente. Pero se recomienda revisar por última vez los motivos de objeción asignados.

Generar los ficheros de objeciones

Para generar los archivos de objeciones, sólo es necesario utilizar el asistente Crear Objeciones desde el período de objeciones. Este asistente deja elegir el fichero INMECLOS y el fichero MAGCLACUM que se han utilizado para contrastar las energías y asignar los motivos de objeción. También permite marcar si las objeciones están en una "Auto-objeción", que es un caso particular que puede darse.

La generació de fitxers crearà el següent: Un fitxer OBJEINCL per a cada Distribuïdora per a la qual hi hagi com a mínim un CUPS amb motiu d'objecció. Un fitxer OBJEAGRECL per a cada Distribuïdora per a la qual hi hagi com a mínim una agregació amb motiu d'objecció.

Nota

Los ficheros de objeciones generados sólo contendrán líneas para las que haya asignado un motivo de objeción, descartando el resto de líneas de los contrastes de energía.

Los archivos generados quedarán adjuntos en el periodo de objeciones y también se pueden revisar en la pestaña Seguimiento de ficheros.

Enviar ficheros de objeción

Desde la pestaña Seguimiento de ficheros se pueden listar y descargar todos los ficheros de objeciones que se han generado por el período. Pero si se desea descargar masivamente, se recomienda acceder al enlace Adjuntos del período, seleccionar todos los ficheros que se quieren descargar y utilizar el asistente Attachment ZIP para descargarlos de una única vez en un fichero comprimido en formato ".zip".

Una vez descargados los archivos, se pueden revisar por última vez y, si todo está correcto, se pueden publicar en el portal para que lleguen al Operador del Sistema y éste publique las objeciones a las Distribuidoras objetadas.

Cargar ficheros de respuesta a las objeciones

Una vez enviado y procesado un archivo de objeción, la Distribuidora responde al Operador del Sistema aceptándola o rechazándola. Se realiza mediante un archivo de "justificante de recepción" llamado AOBJEAGRECL. Éste, tiene indicado en un de los campos si se acepta o no la objeción.

Para cargarlo en el sistema, se puede importar el archivo AOBJEAGRECL con el botón Cargar Respuestas que encontrará en la pestaña Respuestas de Objeciones en el período.

Generar fichero de objeciones de respuesta

Si alguna objeción ha sido rechazada, se puede volver a enviar mediante un archivo REVAGRE, así que una vez importado el archivo AOBJEAGRECL, se puede utilizar el botón Generar REVAGRE, que generará un archivo de respuesta de "justificación de recepción" con las objeciones no aceptadas.